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华体会平台入口廉政风险防控工作实施方案

点击数:223添加时间:2016-12-08


  一、指导思想

  为贯彻落实中央八项规定和省市“三十条”精神,加强作风建设和工作纪律,结合公司实际情况,制订本廉政风险防控工作实施方案。

  二、目标任务

  通过查找人力资源管理、财务管理、房地产开发、工程招投标、贷款审批、担保审批、物资采购等重要岗位在权力运行中存在的风险,制定防控措施,规范制度,规避风险,构建预警及时的廉政风险防控机制,营造风清气正的干事创业氛围。

  三、实施范围

  集团及各控股子公司(以下简称:各子公司)各岗位。

  四、组织领导

  为了确保廉政风险防控工作有力、有序地推进,公司成立廉政风险防控工作领导小组。其组成人员如下:

  组 长:王  锴   华体会平台入口党委书记、副总经理

  副组长:韦  翔   华体会平台入口党委副书记、总经理

       张从良     华体会平台入口党委委员、纪委书记

  成 员:李  涛   华体会平台入口党委委员、副总经理

        魏  孛   华体会平台入口党委委员、副总经理

       伍  旭   华体会平台入口副总经理

  领导小组下设办公室,由张从良同志兼任办公室主任,朱运东、秦婷婷为办公室成员,负责廉政风险防控的日常工作。

  五、主要内容

  (一)查找职责风险。从不履行“一岗双责”、履职不到位、不作为、玩忽职守、贻误工作、滥用职权、利用职务上的便利谋取私利、违反廉洁自律相关规定等方面进行查找。

  (二)查找业务流程风险。从业务工作环节中缺乏有效制约、制衡的监督内控机制等方面进行查找。

  (三)查找制度机制风险。从制度的不完善、制度的执行缺乏约束力和监督力,贯彻落实不到位,不能形成有效的规范化管理等方面进行查找。

  六、具体步骤

  (一)动员部署

  为了使全体职工充分认识开展廉政风险防控工作的目的、意义,在查找廉政风险工作开始之前,集团纪委组织召开廉政风险防控动员大会,切实增强广大职工的风险防控意识。 

  (二)排查风险点 

  梳理职权目录后,根据权力的重要性、自由裁量权的大小、腐败现象发生的概率及危害程度等因素,对各个岗位的廉政风险,由高到低按照一、二、三级进行评定。风险等级评定采取自下而上、分级负责、一级管一级的原则。其中,各班子成员的岗位风险等级由班子集体研究提出,其他岗位的风险等级由本部门(室)研究提出,可通过自己找、同事帮、领导提等方式进行。

  (三)组织上报

  集团及各子公司要将排查出的廉政风险点、风险等级和“一对一”的防控措施填至登记表(附件1、2),进行汇总整理,并于11月10日之前将纸质版报送至集团纪检监察室,电子版发送至jahgjw@,由廉政风险防控领导小组办公室进行初步审核,审核通过的将上报集团党委审批,审核未通过的将责令其重新排查再上报,直至审核通过。

集团及各子公司所上报的登记表(附件1、2)最终由集团党委审批,审批通过的登记表将汇编成册,下发学习。在日后工作中,集团及各子公司要根据上报的防控措施,有效规避廉政风险点,廉洁从业。

  七、工作要求

  (一)加强领导,明确责任。开展廉政风险防控工作是党风廉政建设的重要组成部分,关键在领导,责任在班子。党委(总支、支部)书记和各公司负责人为第一责任人,对廉政风险防控工作负总责。公司领导要带头分析、查找我司和岗位存在的廉政风险,带头落实防控措施,带头抓好分管范围的防控工作。廉政风险防控领导小组办公室具体负责廉政风险防控工作的组织、协调和推进工作。

  (二)突出重点,稳步推进。抓好管钱、管物、管人、管项目、管工程等权力较大、廉政风险较高、容易发生腐败问题的的关键岗位,努力把廉政风险防控工作融入到公司经营管理工作的全过程,有计划地推动预防腐败工作的纵深发展。

  (三)加强指导,务求实效。要严格按照此项工作的方法步骤稳步推进,公司廉政风险防控领导小组办公室将不定期进行监督检查,确保取得实效。

  附件:1、主管及部门负责人廉政风险点、廉政风险等级及防控措施登记表

     2、高级管理人员廉政风险点、廉政风险等级及防控措施登记表

 

 

 

 

 

附件1

主管及部门负责人廉政风险点、廉政风险等级
及防控措施登记表

所属公司:

所属部门:

姓    名:

职    务:

职权目录
(岗位职能)

 

风险类型

风险点

廉政风险主要内容
及表现形式

风险等级

防控措施

岗位职责

风险

 

 

 

 

业务流程

风险

 

 

 

 

风险类型

风险点

廉政风险主要内容及表现形式

风险等级

防控措施

制度机制

风险

 

 

 

 

个人廉政

承诺

 

分管领导

意见

 

廉政风险防控小组办公室审核意见

 

集团党委
审批意见

 

 

 

附件2

高级管理人员廉政风险点、廉政风险等级
及防控措施登记表

所属公司:

所属部门:

姓    名:

职    务:

职权目录(岗位
  职能)

 

风险类型

风险点

廉政风险主要内容
及表现形式

风险等级

防控措施

三重一大事项

重大事项决策

 

 

 

重要人事任免

 

 

 

重大项目安排

 

 

 

大额资金使用

 

 

 

风险类型

风险点

廉政风险主要内容及表现形式

风险等级

防控措施

岗位职责风险

 

 

 

 

制度机制风险

 

 

 

 

个人廉政承诺

 

分管领导意见

 

廉政风险防控小组办公室
审核意见

 

集团党委审批意见